1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2113-296-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2018 Nombre de la Orden de Compra LIC Compra de Medicamentos y Otros Insumos. Folio 13.522 (sma) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2113-9-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Laja Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Rios #800 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La Factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Servicio de Salud Bio Bio, como lo establece Ley de Presupuesto N° 21.053 correspondiente al año 2018, para los servicios de salud. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA Comuna Laja Impuesto 16720 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FARMACIA BULFOR Razón Social SOCIEDAD FARMACEUTICA BULFOR LIMITADA R.U.T. 76.186.755-5 Sucursal FARMACIA BULFOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101522 Carbón activado 100 Sobre Carbón Activado. Sobre x 20 gr c/u CARBON ACTIVADO POLVO EN SACHET DE 20 GRS, SELLADOS , IMPERMEABLES Y ROTULADOS. ELABORADO EN RECETARIO MAGISTRAL BULFOR LTDA. DESPACHO MINIMO 50.000. DESPACHO 3 DIAS HABILES. $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000

Total Neto	$ 88.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.720
TOTAL OC	$ 104.720