1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2113-32-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-01-2013 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2113-25-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Laja Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA Comuna Laja Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Granfe Razón Social COMERCIAL GRANFE LIMITADA R.U.T. 76.040.243-5 Sucursal Ferreteria Granfe Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101610 ampolletas de filamento 20 Unidad Ampolleta Phillips Transp. 100W Ampolleta Phillips Transp. 100 W $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 39101610 ampolletas de filamento 20 Unidad Ampolleta Phillips Transp. 75 W Ampolleta Phillips Transp. 75 W $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 26111716 Batería de oxido de mercurio 10 Unidad Baterìa Duracell 9V Baterìa Duracell 9V $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.900 $ 21.900

Total Neto	$ 31.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 31.900

Justificación de exención de impuesto