1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2113-372-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2018 Nombre de la Orden de Compra C.S. Programa Odontológico DESDE 2113-15-LE18 (llh) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2113-15-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Laja Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Rios #800 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme de la factura en el Hospital de la Familia y la Comunidad de Laja, tal como lo establece el mando e instructivo del Presidente de la República Ley de Presupuesto N°21.053 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA Comuna Laja Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAMILA TERESA Razón Social CIRUJANO DENTISTA R.U.T. 17.126.934-2 Sucursal CAMILA TERESA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122001 Servicios de dentistas 150 Unidad Altas Integrales realizadas por Profesional Cirujano Dentista para el Desarrollo Programa "Mas Sonrisas para Chile" Valor por alta programa mas sonrisas para Chile, impuesto incluido. $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000.000 $ 18.000.000

Total Neto	$ 18.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 18.000.000

Justificación de exención de impuesto