1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2113-378-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2012 Nombre de la Orden de Compra Compra Insumos y Medicamentos Hospital de Laja DESDE 2113-12-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2113-12-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Laja Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA Comuna Laja Impuesto 55860 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORTOMEDICAL LOS ANGELES Razón Social PEDRO LUIS SALGADO LATORRE R.U.T. 9.240.060-3 Sucursal ORTOMEDICAL LOS ANGELES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 40000 Paquete Bolsa de papel 1/2 kilo (paquete de 1000 uni) Bolsa de papel 1/2 kilo (paquete de 1000 uni) $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 192.000 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 30000 Paquete Bolsa de papel 1/4 kilo (paquete de 1000 uni) Bolsa de papel 1/4 kilo (paquete de 1000 uni) $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 102.000

Total Neto	$ 294.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.860
TOTAL OC	$ 349.860