1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2113-40-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2019 Nombre de la Orden de Compra CS Insumos y Reactivos HFC Laja. Folio Nº 16.348 (sma) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2113-17-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Laja Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Rios #800 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del HFC de Laja, como establece la Ley de Presupuesto N°21.125 del año 2019 que establece este plazo para los Servicios de Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA Comuna Laja Impuesto 23256 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 144 Unidad Glucosa para administración oral 75 gr sabores presentación líquida GLUCOFRESH BOTELLA PLÁSTICA 75 GRS EN 250 ML. CAJA X 24. SABORES NARANJA - LIMÓN. LIBRE DE CAFEINA. SIN COLORANTES. SIN SODIO. LIBRE GAS. PRODUCCIÓN INSUVAL S,A, VCTO JUNIO 2018 RENOVABLE. DESPACHO 72 HRS FLETE PAGADO SIN MINIMO FACTURACIÓN $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.400 $ 122.400

Total Neto	$ 122.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.256
TOTAL OC	$ 145.656