1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2113-456-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2018 Nombre de la Orden de Compra CS Insumos y Reactivos HFC Laja. Folio 14.278 (sma) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2113-17-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Laja Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Rios #800 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La Factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Servicio de Salud Bio Bio, como lo establece Ley de Presupuesto N° 21.053 correspondiente al año 2018, para los servicios de salud. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA Comuna Laja Impuesto 91200 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Amilab ltda. Razón Social AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LIMITAD R.U.T. 77.700.690-8 Sucursal Amilab ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 10 Unidad MO37 Adenovirus Pneumonia Rapid Test Cassette 10 test FDA Approved MO37 Adenovirus Pneumonia Rapid Test Cassette 10 test FDA Approved $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000

Total Neto	$ 480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.200
TOTAL OC	$ 571.200