1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2113-508-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-06-2016 Nombre de la Orden de Compra Insumos y Reactivos para Laboratorio ClínicoDESDE 2113-9-L114 sol adq 8001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2113-9-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Laja Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA Comuna Laja Impuesto 25878 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-06-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Reactiva Razón Social MARCO ANTONIO SALDIAS ESCOBAR R.U.T. 14.375.136-8 Sucursal Reactiva Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Unidad Fijador PAF. 1000 ml Fijador PAF. 1000 ml $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 30 Unidad Pecheras Plásticas 70 x 130 Blancas. Caja por 100 u Pecheras Plásticas 70 x 130 Blancas. BOLSA X 10 UNIDADES $ 3.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.600 $ 96.600 42311518 Almohadillas o parches médicos para los ojos 30 Unidad Parche Curita Redondo. Caja x 100 u Parche Curita Redondo. Caja x 100 u $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700

Total Neto	$ 136.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.878
TOTAL OC	$ 162.078