1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2113-538-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-07-2014 Nombre de la Orden de Compra Convenio Suministro de Materiales y Herramientas desde Lic.2113-36-L114. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2113-36-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Laja Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA Comuna Laja Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Granfe Razón Social COMERCIAL GRANFE LIMITADA R.U.T. 76.040.243-5 Sucursal Ferreteria Granfe Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111702 Lámparas portátiles 1 Unidad Foco Camelion 16 Led c/4 Pilas D Foco Camelion 16 Led c/4 Pilas D $ 4.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980 30161701 Alfombrado 9,6 Metro Cuadrado Cubrepisos Funny 4 mts. Gris 237 (M2) (0,6KGxm2) Cubrepisos Funny 4 mts. Gris 237 (M2) (0,6KGxm2) $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.560 $ 22.560 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad Agorex 60 1/4 GLN Agorex 60 1/4 GLN $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.990 $ 7.990

Total Neto	$ 35.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 35.530

Justificación de exención de impuesto