1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2113-59-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2017 Nombre de la Orden de Compra Convenio Suministro Materiales y Herramientas desde 2113-36-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2113-25-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Laja Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 30 a 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de contabilidad del Hospital Familiar y Comunitario de Laja, como establece el mandato e instructivo del Presidente de la Republica. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA Comuna Laja Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Granfe Razón Social COMERCIAL GRANFE LIMITADA R.U.T. 76.040.243-5 Sucursal Ferreteria Granfe Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102702 Agua destilada para irrigación 11 Unidad no definida agua desmineralizada bidón 5lt (destilada) agua desmineralizada bidón 5lt (destilada) $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.850 $ 25.850 60123601 Pegamento de purpurina 4 Unidad no definida adhesivo la gotita normal 2ml adhesivo la gotita normal 2ml $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600

Total Neto	$ 32.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 32.450

Justificación de exención de impuesto