1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2113-67-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2019 Nombre de la Orden de Compra CS - Servicio Mantención Vehículos HFC Laja. Folio 16.396 (sma) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2113-76-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Laja Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Rios #800 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 72 Usuario SIGFE GABRIEL ESTEBAN FERNÁNDEZ DÍAZ Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del HFC de Laja, como establece la Ley de Presupuesto N°21.125 del año 2019 que establece este plazo para los Servicios de Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA Comuna Laja Impuesto 17052,12 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DIVENSER S.A Razón Social COMERCIAL DIVENSER SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 99.527.620-8 Sucursal COMERCIAL DIVENSER S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171713 Almohadillas de discos de freno 1 Unidad PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS $ 39.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.328 $ 39.328 25171702 Sistemas de frenado para automóviles 1 Unidad SERV. RECT. DISCOS Y TAMBORES CAMIONETAS (C/U) SERV. RECT. DISCOS Y TAMBORES CAMIONETAS (C/U) $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad SERVICIO MEC. MANO DE OBRA (C/U) SERVICIO MEC. MANO DE OBRA (C/U) $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815

Total Neto	$ 89.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.052
TOTAL OC	$ 106.800