1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2113-685-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2016 Nombre de la Orden de Compra Convenio Servicio Mantencion Vehiculos HFC Laja desde Lic.2113-76-LE15. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2113-76-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Laja Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Rios #800 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA Comuna Laja Impuesto 76798,285 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DIVENSER S.A Razón Social COMERCIAL DIVENSER SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 99.527.620-8 Sucursal COMERCIAL DIVENSER S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101743 Válvulas de motor 1 Unidad Cambio Válvula Actuadora Cambio Válvula Actuadora $ 343.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.697 $ 343.697 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Mano de Obra Revisión Diag. Frenos Mano de Obra Revisión Diag. Frenos $ 40.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336 $ 40.336 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Rectificado Rectificado $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168

Total Neto	$ 404.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.798
TOTAL OC	$ 481.000