Orden de Compra. Nº2113-705-SE18 "CS Materiales y Herramientas para el HFC Laja desde Lic. 2113-14-LE18. Folio Nº 14.695 (sma)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2113-705-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-07-2018
Nombre de la Orden de Compra CS Materiales y Herramientas para el HFC Laja desde Lic. 2113-14-LE18. Folio Nº 14.695 (sma)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2113-14-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Laja
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Rios #800
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La Factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Servicio de Salud Bio Bio, como lo establece Ley de Presupuesto N° 21.053 correspondiente al año 2018, para los servicios de salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 6574,38
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Granfe
Razón Social COMERCIAL GRANFE LIMITADA
R.U.T. 76.040.243-5
Sucursal Ferreteria Granfe
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121414
Conectores coaxiales10UnidadCONECTOR P/COAXIAL ATORNILLABLE RG-6CONECTOR P/COAXIAL ATORNILLABLE RG-6 $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
52161526
Antenas1UnidadANTENA EXTERIOR TV CONTROL SEÑAL ABIERTAANTENA EXTERIOR TV CONTROL SEÑAL ABIERTA $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.798 $ 16.798
39121414
Conectores coaxiales2UnidadSPLITER 1 X 2 SALIDASSPLITER 1 X 2 SALIDAS $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
26121606
Cable coaxial100Metro LinealCABLE COAXIAL NEGRO.RG6/U (ULTRAELECTR)CABLE COAXIAL NEGRO.RG6/U (ULTRAELECTR) $ 152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200
Total Neto $ 34.602
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.574
TOTAL OC $ 41.176


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.