1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2113-727-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Convenio Suministro Insumos y Reactivos HFC Laja desde Lic.2113-17-LQ17. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2113-17-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Laja Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Rios #800 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La Factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Servicio de Salud Bio Bio, como lo establece Ley de Presupuesto N° 20.981 correspondiente al año 2017, para los servicios de salud. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA Comuna Laja Impuesto 807,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Re-Med Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LIMITADA R.U.T. 76.628.610-0 Sucursal Re-Med Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 50 Unidad Tubo pediátrico 0.5 a 1 ml tapa lila x 50 u Tubo pediátrico 0.5 a 1 ml tapa lila x 50 u $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250

Total Neto	$ 4.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 808
TOTAL OC	$ 5.058