1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2113-728-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Convenio Servicio Mantencion Vehiculos HFC Laja desde Lic.2113-76-LE15. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2113-76-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Laja Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Rios #800 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La Factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Servicio de Salud Bio Bio, como lo establece Ley de Presupuesto N° 20.981 correspondiente al año 2017, para los servicios de salud. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA Comuna Laja Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DIVENSER S.A Razón Social COMERCIAL DIVENSER SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 99.527.620-8 Sucursal COMERCIAL DIVENSER S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad AC. MOBIL DELVAC MX 15W40 CI-4 4LT AC. MOBIL DELVAC MX 15W40 CI-4 4LT $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900 25173001 Iluminación interior para automóviles 1 Unidad REP. COMANDO LUCES REP. COMANDO LUCES $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 39101612 ampolletas incandescentes 2 Unidad AMP. OSRAM FUSIBLE 12V/24V AMP. OSRAM FUSIBLE 12V/24V $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 13111102 Colofonia de goma 1 Unidad GOMA PUERTA GOMA PUERTA $ 23.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400 40142327 Juntas de rótula de tuberías 1 Unidad INSTALACIÓN ROTULA INSTALACIÓN ROTULA $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad SERVICIO MEC. MANO DE OBRA SERVICIO MEC. MANO DE OBRA $ 98.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000 25174004 Refrigerante de motor 1 Unidad AGUA VERDE 5 LTS. AGUA VERDE 5 LTS. $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300 25171502 Limpiaparabrisas para automóviles 2 Unidad PLUMILLAS BOSCH 11/12/14/16/17/18/19/20/22/24 C/U PLUMILLAS BOSCH 11/12/14/16/17/18/19/20/22/24 C/U $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 40142327 Juntas de rótula de tuberías 1 Unidad ROTULA INFERIOR (2) ROTULA INFERIOR (2) $ 58.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad SERV. ALINEACIÓN CAMTAS./VAN SERV. ALINEACIÓN CAMTAS./VAN $ 12.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800

Total Neto	$ 291.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 291.400

Justificación de exención de impuesto