1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2113-897-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2018 Nombre de la Orden de Compra CS - Servicio Mantención Vehículos HFC Laja. Folio 15.298 (sma) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2113-76-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Laja Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Rios #800 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La Factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Servicio de Salud Bio Bio, como lo establece Ley de Presupuesto N° 21.053 correspondiente al año 2018, para los servicios de salud. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA Comuna Laja Impuesto 105314,34 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DIVENSER S.A Razón Social COMERCIAL DIVENSER SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 99.527.620-8 Sucursal COMERCIAL DIVENSER S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad AMP. OSRAM H7 55W PX26D (64210) (C/U) AMP. OSRAM H7 55W PX26D (64210) (C/U) $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad NEU.16 225/75 R16 D-694 A/T 103S BRIDGEST. ***4X3 (C/U) NEU.16 225/75 R16 D-694 A/T 103S BRIDGEST. ***4X3 (C/U) $ 111.821,00 $ 111.821,00 $ 0,00 $ 447.284 $ 335.463 25174403 Paneles de puerta 1 Unidad GOMAS PUERTA LAT GOMAS PUERTA LAT $ 46.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.218 $ 46.218 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad SERV. ALINEACIÓN CAMTAS/VAN (C/U) SERV. ALINEACIÓN CAMTAS/VAN (C/U) $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.361 $ 13.361 31161502 Tornillos de anclaje 1 Unidad TORNILLOS TORNILLOS $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad SILICONA GRIS SILICONA GRIS $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782 39121409 Conectores de cables eléctricos 1 Unidad CONECTOR CONECTOR $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad SERVICIO MEC. MANO DE OBRA (C/U) SERVICIO MEC. MANO DE OBRA (C/U) $ 121.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.849 $ 121.849 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad SILICONA BLANCA LOCTITE 80 ML (C/U) SILICONA BLANCA LOCTITE 80 ML (C/U) $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681 27111706 Llave de tuercas de boca abierta 1 Unidad DADO Y BARROTE DE RUEDA DADO Y BARROTE DE RUEDA $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126 23171509 Soldadura 1 Unidad SOLDADURA SOLDADURA $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084

Total Neto	$ 554.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.314
TOTAL OC	$ 659.600