1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2113-910-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Contrato Suministro de Aseo para el Hospital de La Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2113-64-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Laja Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA Comuna Laja Impuesto 379248,55 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BIOLIMPIO Razón Social HUMBERTO FRANCISCO DUNN FLORES R.U.T. 12.969.198-0 Sucursal BIOLIMPIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes Contrato Suministro de Aseo para el Hospital de Laja y sus dependencias. Septiembre de 2014. Contrato Suministro de Aseo para el Hospital de Laja y sus dependencias. Septiembre de 2014. $ 1.996.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.996.045 $ 1.996.045

Total Neto	$ 1.996.045
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 379.249
TOTAL OC	$ 2.375.294