1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2113-951-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2018 Nombre de la Orden de Compra C.S. Mantención de Vehículos HFC Laja. Folio Nº 15.407 (sma) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2113-10-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Laja Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Rios #800 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La Factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Servicio de Salud Bio Bio, como lo establece Ley de Presupuesto N° 21.053 correspondiente al año 2018, para los servicios de salud. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA Comuna Laja Impuesto 399,19 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 65072025 Razón Social JOSE ARCADIO TRONCOSO SARAVIA R.U.T. 6.507.202-5 Sucursal 65072025 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Unidad Diluyente 611 Diluyente 611 $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101

Total Neto	$ 2.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399
TOTAL OC	$ 2.500