Orden de Compra. Nº2113-992-SE18 "C.S.Insumos y Reactivos HFC Laja. Folio 15.406 (sma)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2113-992-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2018
Nombre de la Orden de Compra C.S.Insumos y Reactivos HFC Laja. Folio 15.406 (sma)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2113-17-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Laja
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Rios #800
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La Factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Servicio de Salud Bio Bio, como lo establece Ley de Presupuesto N° 21.053 correspondiente al año 2018, para los servicios de salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 97945
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-10-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116004
Reactivos de analizadores químicos200UnidadAgar Sangre de Cordero 5% Placas Preparadas 9 cm x 10 u.285-350 PLACAS AGAR SANGRE CORDERO SOYA CJA 10UDS X 9CMS SE COTIZA X 1 TUBO. $ 415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.000 $ 83.000
41116004
Reactivos de analizadores químicos200UnidadAgar Mac Conkey placas preparadas 9cm 285-200 PLACAS AGAR MAC-CONKEY CJA 10UDS X 9CMS SE COTIZA X 1 PLACA VENCIMIENTO 10 MESES DESPACHO SEGUN NECESIDADES DEL LAB. $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
41116004
Reactivos de analizadores químicos40UnidadSistema combo de identificación y susceptibilidad bacteriana por CIM, de microorganismos Gram Negativos.B1016-171 PANEL COMBO ORINA GN 66 X 20 TEST $ 8.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.800 $ 347.800
41116004
Reactivos de analizadores químicos20UnidadAgar SS placas preparadas 9 cm x 10 u285-380 PLACAS AGAR SS. CJA 10UDS X 9CMS SE COTIZA X 1 PLACA DESPACHOSEGUN NECESIDADES DEL LAB. $ 485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.700 $ 9.700
Total Neto $ 515.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.945
TOTAL OC $ 613.445


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.