1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2115-1011-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantenimiento Noviembre 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2115-25-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a las disposiciones establecidas en Circular N º 34 del Ministerio de Hacienda donde se instruye pago a 30 días para todas las Dependencias del Gobierno Central y 45 días para el Sector Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Facturación Camino Rinconada 1001 Comuna Maipú Impuesto 177333,84 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada 1001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Dante Jaña Lagos Razón Social JORGE DANTE JANA LAGOS R.U.T. 7.313.159-6 Sucursal Jorge Dante Jaña Lagos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Mes SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MÉDICOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES. Periodo del 23 al 30 de Noviembre de 2017 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MEDICOS E INDUSTRIALES DEL CRSM $ 933.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 933.336 $ 933.336

Total Neto	$ 933.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.334
TOTAL OC	$ 1.110.670