1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2115-1029-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento correctivo extractores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2115-28-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2130 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Facturación Camino Rinconada 1001 Comuna Maipú Impuesto 236740 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada 1001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MONTEBURGOS Razón Social INGENIERÍA KATHERINE MONTENEGRO Y COMPAÑIA LIMITAD R.U.T. 76.901.229-k Sucursal MONTEBURGOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad Mantenimiento correctivo. Cambio de 8 chumaceras para 4 extractores de aire, reparación de extractor y mantenimiento Cotización N°593-22; y 588-22 Mantenimiento correctivo. Cambio de 8 chumaceras para 4 extractores de aire, reparación de extractor y mantenimiento $ 1.246.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.246.000 $ 1.246.000

Total Neto	$ 1.246.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 236.740
TOTAL OC	$ 1.482.740