1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2115-1085-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2115-33-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2115-33-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Facturación Camino Rinconada 1001 Comuna Maipú Impuesto 14956,8 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada 1001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matri Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matri Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272404 Unidad de drenaje de la cavidad pleural o accesorios 10 Unidad TROCAR TORAXICA 28FR (CATETER). Adjuntar caracteristica, monto mínimo de despacho y cantidad por envase. 8888561068 TROCAR CATETER TORAXICO 28 FR 41 CM ARGYLE UNIDAD $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 42312201 Sutura 48 Unidad NYLON MONIFILAMENTO Nº5/0 C/AGUJA 3/8 TRAUMATICA. Adjuntar caracteristica, monto mínimo de despacho y cantidad por envase. NP52350 monosof 5/0 45 cm. MT 15 15 mm 1/2 circ Triang. caja x 24 $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.720 $ 18.720

Total Neto	$ 78.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.957
TOTAL OC	$ 93.677