1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2115-1199-SE10 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 15-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2115-132-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2115-132-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Facturación Camino Rinconada 1001 Comuna Maipú Impuesto 107169,5 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada 1001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor impresos escar limitada Razón Social IMPRESOS ESCAR LIMITADA R.U.T. 76.323.190-9 Sucursal impresos escar limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Caja FACTURA, 5 hojas 1 original y 4 copias, hojas foliadas que comience del nº 14.001, papel continuo, caja de 1000 und., unico cambio de datos de factura son los telefonos: 5746478-5746479. ver formato en anexo. FACTURA, 5 hojas 1 original y 4 copias, hojas foliadas que comience del nº 14.001, papel continuo, caja de 1000 und., unico cambio de datos de factura son los telefonos: 5746478-5746479. ver formato en anexo. $ 84.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 50 Caja BOLETA DE VENTA Y SERVICIO FOLIO QUE COMIENCE CON EL N° 517.501, cuadruplicado, for.Continuo, 1/2 carta, copias 1 original y 3 copias, original color negro s.i.i, copia n°1 amarillo cliente, copia n°2 verde para cobranza, copia n°3 rojo para contabilidad BOLETA DE VENTA Y SERVICIO FOLIO QUE COMIENCE CON EL N° 517.501, cuadruplicado, for.Continuo, 1/2 carta, copias 1 original y 3 copias, original color negro s.i.i, copia n°1 amarillo cliente, copia n°2 verde para cobranza, copia n°3 rojo para contabilidad $ 9.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.050 $ 480.050

Total Neto	$ 564.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.170
TOTAL OC	$ 671.220