1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2115-1205-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2007 Nombre de la Orden de Compra extra dic SASF 2115-267-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2115-267-CO07 Adquirir insumos clínicos para el término del año Proveniente de Licitación 2115-267-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Centro de Referencia de Salud de Maipú R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Referencia de Salud de Maipú R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Facturación Camino Rinconada 1001 Comuna -1 Impuesto 15162 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada 1001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMITADA R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311532 VENDA APOSITO SEGUN CARACTERISTCAS SOLICITADAS 200 Unidad VENDA APOSITO SEGUN CARACTERISTCAS SOLICITADAS VENDA GASA APOSITO DE 10cm de ancho por 2 Mts de largo,cirugia varices, algodón hidrofilo en el interior, gasa hidrofila, cocido en los extremos, bordes hacia el interior, sin hilachas a la vista, esteril, envase que asegure esterilidad, rotulado. $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.800 $ 79.800

Total Neto	$ 79.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.162
TOTAL OC	$ 94.962