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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2115-1232-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-09-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LAGRIMAS ARTIFICIALES EN GEL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2115-31-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Las facturas se pagarán en un plazo de 45 días corridos desde su presentación en Oficina de Partes del CRS Maipú. De acuerdo a las disposiciones establecidas en Circular N º 34 del Ministerio de Hacienda donde se instruye pago a 45 días Sector |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU
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R.U.T. |
65.061.030-k |
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Dirección de Facturación |
Camino Rinconada 1001 |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
122379 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino Rinconada 1001 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-09-2018 |
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Proveedor |
NOVARTIS CHILE S A |
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Razón Social |
NOVARTIS CHILE S A
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R.U.T. |
83.002.400-k |
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Sucursal |
NOVARTIS CHILE S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51241120
| Lágrimas artificiales | 100 | Unidad | LAGRIMAS ARTIFICIALES EN GEL (Carbomer 0.3% Manitol 5% tubo Gel 10) | 605300035 LACRYVISC; Carbomer 0,3% Manitol 5%, TUBO GEL 10 GRS. REGISTRO ISP F-7955, VENCIMIENTO 30-04-2019. |
$ 6.441,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 644.100
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$ 644.100
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Total Neto
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$ 644.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 122.379
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$ 766.479
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.