1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2115-1349-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2115-137-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2115-137-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Facturación Camino Rinconada 1001 Comuna Maipú Impuesto 361000 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada 1001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA Razón Social TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA R.U.T. 78.463.250-4 Sucursal TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 PETROLEO DIESEL CIUDAD A1 (NU 1202) PARA CALDERAS DE CALEFCCION Y AGUA CALIENTE CON CONTADOR DE DESCARGA Y SELLOS. Adjuntar detalle de la oferta. 5000 Litro Petroleo Diesel. El camión debe tener contador de descarga y los dos sellos en la carga y descarga.   $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900.000 $ 1.900.000

Total Neto	$ 1.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 361.000
TOTAL OC	$ 2.261.000