1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2115-1363-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2115-69-LP11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2115-69-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Facturación Camino Rinconada 1001 Comuna Maipú Impuesto 33934 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada 1001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291607 Gasas o curetas quirúrgicas 1000 Unidad GASA NO TEJIDA 5X5 CMS x 2 UD   $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 42291607 Gasas o curetas quirúrgicas 5000 Unidad GASA NO TEJIDA CON CORTE EN L 5X5CMS   $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 Depresores de la lengua o palas o palos 200 Unidad PINCELADOTES BOLSA X 100UD   $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600

Total Neto	$ 178.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.934
TOTAL OC	$ 212.534