1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2115-1597-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2012 Nombre de la Orden de Compra MADEGOM OCTUBRE ((70)(1)) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2115-70-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Facturación Camino Rinconada 1001 Comuna Maipú Impuesto 229710 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada 1001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132203 Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic 10000 Unidad GUANTES LATEX MEDIANO   $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 214.000 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 5000 Unidad PECHERAS PLASTICAS CON MANGA euivalente a madegom. Adjuntar caracteristicas del producto ofertado, cantidad por envase y monto minimo de facturacion.   $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 995.000 $ 995.000

Total Neto	$ 1.209.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 229.710
TOTAL OC	$ 1.438.710