1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2115-1680-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Confección de Buzones, Ficheros y Autosoportantes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2115-109-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Facturación Camino Rinconada 1001 Comuna Maipú Impuesto 625774,5 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada 1001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Factoria Razón Social FACTORIA GRAFICA LIMITADA R.U.T. 76.135.120-6 Sucursal Factoria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111509 Portalápiz 33 Unidad Ficheros Acrílicos según descripción Bases de Licitación. Ficheros Acrílicos según descripción Bases de Licitación. $ 64.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.116.950 $ 2.116.950 44111509 Portalápiz 13 Unidad Buzones Acrílicos según descripción Bases de Licitación. Buzones Acrílicos según descripción Bases de Licitación. $ 80.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.042.600 $ 1.042.600 44111509 Portalápiz 10 Unidad Autosoportantes Acrílicos según descripción Bases de Licitación. Autosoportantes Acrílicos según descripción Bases de Licitación. $ 13.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.000 $ 134.000

Total Neto	$ 3.293.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 625.774
TOTAL OC	$ 3.919.324