1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2115-1763-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2115-197-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2115-197-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Facturación Camino Rinconada 1001 Comuna Maipú Impuesto 9310 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada 1001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311506 Vendas o apósitos compresores 500 Unidad APOSITO 10x20cm, gasa no tejida, esteril den doble envase con pestaña de manipulacion de 2 cm. el envase debera indicar articulo, fecha esterilizacion y caducidad, metodo esterilizacion usado. Adjuntar caracteristicas del producto, cantidad por envase y m   $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000

Total Neto	$ 49.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.310
TOTAL OC	$ 58.310