1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2115-216-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Regularización de Ascensores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2115-3-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a las disposiciones establecidas en Circular N º 34 del Ministerio de Hacienda donde se instruye pago a 30 días para todas las Dependencias del Gobierno Central y 45 días para el Sector Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Facturación Camino Rinconada 1001 Comuna Maipú Impuesto 2501839,63 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada 1001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECCIP S.A. Razón Social INGENIERIA, ASESORIAS, INSPECCION Y CONSTRUCCION E R.U.T. 76.057.394-9 Sucursal ECCIP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad Servicio de Mantenimiento y Regularización de Ascensores del CRS Maipú. Nuestra oferta estará vigente hasta 60 días corridos desde la fecha de cierre de la licitación. $ 13.167.577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.167.577 $ 13.167.577

Total Neto	$ 13.167.577
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 2.501.840
TOTAL OC	$ 15.669.417