1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2115-221-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2115-15-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2115-15-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Facturación Camino Rinconada 1001 Comuna Maipú Impuesto 15960 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada 1001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESOS ACIERTO GRAFICO S.A. Razón Social IMPRESOS ACIERTO GRAFICO SA R.U.T. 76.895.020-2 Sucursal IMPRESOS ACIERTO GRAFICO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 60 Block ENTREGA DE TURNO ENFERMERIA, ORIGINAL DE COLOR BLANCO, 1RA COPIA DE COLOR ROSADO, 2DA COPIA DE COLOR AMARILLO, TAMAÑO OFICIO. VER ANEXO. ENTREGA DE TURNO ENFERMERIA, ORIGINAL DE COLOR BLANCO, 1RA COPIA DE COLOR ROSADO, 2DA COPIA DE COLOR AMARILLO, TAMAÑO OFICIO. VER ANEXO. $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 84.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.960
TOTAL OC	$ 99.960