1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2115-252-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVANDERIA 03.2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2115-41-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 595 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Facturación Camino Rinconada 1001 Comuna * Impuesto 352533,22 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada 1001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GOLDEN CLEAN S.A. Razón Social GOLDEN CLEAN S.A. R.U.T. 99.574.920-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GOLDEN CLEAN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1427,26 kilogramo SERVICIO DE LAVANDERÍA SERVICIO DE LAVANDERÍA $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.855.438 $ 1.855.438

Total Neto	$ 1.855.438
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 352.533
TOTAL OC	$ 2.207.971