1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2115-319-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2026 Nombre de la Orden de Compra CD + SOBRE / 2115-110-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 747 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Facturación Camino Rinconada 1001 Comuna Maipú Impuesto 210900 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada 1001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Alberto Vargas Castillo Razón Social CARLOS ALBERTO VARGAS CASTILLO R.U.T. 13.940.082-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carlos Alberto Vargas Castillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201809 CD de lectura y escritura 6000 Unidad CD VIRGEN CD-R CD VIRGEN CD-R $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930.000 $ 930.000 44121505 Sobres especiales 6000 Unidad SOBRE BLANCO PARA CD SOBRE BLANCO PARA CD $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 1.110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 210.900
TOTAL OC	$ 1.320.900

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.940.082-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.985.301-1 Ver adjunto