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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2115-359-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE FRIA Y CALIENTE EN DEPENDENCIAS DEL CRSM. CONFORME A RESOLUCION QUE AUTORIZA LA CONTRATACION. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU
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R.U.T. |
65.061.030-k |
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Dirección de Facturación |
Camino Rinconada 1001 |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
997500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino Rinconada 1001 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ventas |
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Razón Social |
MANTENCIONES RODRIGO CLEMENTE NIÑO YAQUICH E.I.R.L
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R.U.T. |
76.859.287-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ventas |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81141807
| Servicio de gasfitería y alcantarillado | 1 | Unidad | SERVICIO DE REPARACIONN DE FUGAS DE AGUA POTABLE FRIA Y CALIENTE EN DEPENDENCIAS DEL CRSM. CONFORME A RESOLUCION QUE AUTORIZA LA CONTRATACION. | CONFORME A COTIZACION N° 801 ADJUNTA |
$ 5.250.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.250.000
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$ 5.250.000
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Total Neto
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$ 5.250.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 997.500
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$ 6.247.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.