1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2115-417-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Diciembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2115-40-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a las disposiciones establecidas en Circular N º 34 del Ministerio de Hacienda donde se instruye pago a 30 días para todas las Dependencias del Gobierno Central y 45 días para el Sector Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Facturación Camino Rinconada 1001 Comuna Maipú Impuesto 147566,73 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada 1001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mediterránea de Catering S.L. Unipersonal Agencia Razón Social MEDITERRANEA DE CATERING S.L. UNIPERSONAL AGENCIA R.U.T. 59.179.270-9 Sucursal Mediterránea de Catering S.L. Unipersonal Agencia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes Servicio de Aseo de las áreas clínicas y no clínicas, de Limpieza e Higiene Integral del CRS de Maipú. (2 días) OFERTA VÁLIDA POR NOVENTA DÍAS, SE PRESENTAN PRECIOS SIN IVA. $ 776.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 776.667 $ 776.667

Total Neto	$ 776.667
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 147.567
TOTAL OC	$ 924.234