Orden de Compra. Nº2115-458-SE26 "Materiales de mantención general y eléctrica / Desde 2115-17-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2115-458-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Materiales de mantención general y eléctrica / Desde 2115-17-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2115-17-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento
Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU
R.U.T. 65.061.030-k
Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1042 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU
R.U.T. 65.061.030-k
Dirección de Facturación Camino Rinconada 1001
Comuna Maipú
Impuesto 115532,73
Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada 1001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES SUR
Razón Social INVERSIONES SUR LIMITADA
R.U.T. 78.043.535-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVERSIONES SUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102002
Taladros de larga profundidad de martillo superior1UnidadRoto martillo eléctrico.Roto martillo eléctrico. $ 167.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.983 $ 167.983
53121501
Bolsos1UnidadBolso de Herramientas 42x31x25cm. Bolso de Herramientas 42x31x25cm. $ 30.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.168 $ 30.168
30161907
Escaleras1UnidadEscalera Telescópica fibra de vidrio 24 Peldaños 6,50 m. Escalera Telescópica fibra de vidrio 24 Peldaños 6,50 m. $ 252.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.017 $ 252.017
27111701
Destornilladores1PackSet Destornilladores 5 Piezas. Set Destornilladores 5 Piezas. $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.723 $ 16.723
26121635
Rollos de cable4RolloCable Libre de Halogeno 1x2,5mm2 rollo 100 metros (Color rojo).Cable Libre de Halogeno 1x2,5mm2 rollo 100 metros Color rojo. $ 35.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.176 $ 141.176
Total Neto $ 608.067
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.533
TOTAL OC $ 723.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.