1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2115-481-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Serv. Tto Quirurgico Oft No GES_05.2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2115-63-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1088 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Facturación Camino Rinconada 1001 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada 1001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Oftalmológico Láser Razón Social SERVICIOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS CEOLA S.A. R.U.T. 79.859.890-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Centro Oftalmológico Láser Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121610 Servicios oftalmológicos 1 Unidad no definida Detalle en Cetificado N°13 - Coordinación Técnica Detalle en Cetificado N°13 - Coordinación Técnica $ 21.586.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.586.137 $ 21.586.137

Total Neto	$ 21.586.137
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 21.586.137

Justificación de exención de impuesto