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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2115-494-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
19-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS CLÍNICOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2115-8-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU
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R.U.T. |
65.061.030-k |
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Dirección de Facturación |
Camino Rinconada 1001 |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
10146 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino Rinconada 1001 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GLOBAL VENTAS Y SERVICIOS SPA |
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Razón Social |
GLOBAL VENTAS Y SERVICIOS SPA
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R.U.T. |
78.028.927-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GLOBAL VENTAS Y SERVICIOS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142523
| Agujas hipodérmicas | 300 | Unidad | AGUJA 23G x 1" (0.60x 25 mm) | SE ADJUNTA ESPECIFICACIONE |
$ 17,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.100
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$ 5.100
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42142523
| Agujas hipodérmicas | 1400 | Unidad | AGUJA HIPODERMICA 21G x 1 1/2" | SE ADJUNTA ESPECIFICACIONE |
$ 15,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.000
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$ 21.000
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42311506
| Vendas o apósitos compresores | 120 | Unidad | APOSITO CON ESPUMA HIDROFILICA + PLATA 10 x 10 cm | SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES |
$ 124,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.880
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$ 14.880
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42311506
| Vendas o apósitos compresores | 180 | Unidad | APOSITO DE GASA NO TEJIDA 10 x 10 cm | SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES |
$ 69,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.420
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$ 12.420
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Total Neto
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$ 53.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.146
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$ 63.546
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.