1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2115-517-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Materiales de mantención general y eléctrica / Desde 2115-17-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2115-17-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1121 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Facturación Camino Rinconada 1001 Comuna * Impuesto 18281,8 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada 1001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES SUR Razón Social INVERSIONES SUR LIMITADA R.U.T. 78.043.535-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INVERSIONES SUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 Adhesivos químicos 5 Unidad Adhesivo de contacto (Línea n°30). Adhesivo de contacto (Línea n°30). $ 19.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.220 $ 96.220

Total Neto	$ 96.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.282
TOTAL OC	$ 114.502