1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2115-63-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2115-3-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas La necesidad de disponer de Fármacos desiertos y otros para la Unidad de Farmacia del Centro de Referencia de Salud de Maipú para el 1er trimestre del 2008 Proveniente de Licitación 2115-3-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Centro de Referencia de Salud de Maipú R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Referencia de Salud de Maipú R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Facturación Camino Rinconada 1001 Comuna -1 Impuesto 23512,5 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada 1001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMPORT Y COMERC LILIAN GLORIA VALENZUELA BARRA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101522 CARBON ACTIVADO SOBRE DE 20 GR DESPACHO SEGUN PROGRAMA STOCK DISPONIBLE 250 Sobre CARBON ACTIVADO SOBRE DE 20 GR DESPACHO SEGUN PROGRAMA STOCK DISPONIBLE CARBON ACTIVADO SOBRES DE 20 Gr.Despacho 100Sb 27/12, 50 sb 22/01 y 100 sb 22/02 Adjuntar cantidad por envase y monto minimo de facturación. $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.750 $ 123.750

Total Neto	$ 123.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.512
TOTAL OC	$ 147.262