1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2115-663-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2025 Nombre de la Orden de Compra SERV ALMACENAJE Y GEST ARCHIVO_07.2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2115-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1298 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Facturación Camino Rinconada 1001 Comuna * Impuesto 85455,35 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada 1001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Microsystem S.A. Razón Social MICROSYSTEM S.A. R.U.T. 94.099.000-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Microsystem S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78131804 Servicios de almacenaje de documentos 1 Unidad DETALLE EN CERTIFICADO N°12 ADJUNTO - COORDINACION TECNICA DETALLE EN CERTIFICADO N°12 ADJUNTO - COORDINACION TECNICA $ 449.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449.765 $ 449.765

Total Neto	$ 449.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.455
TOTAL OC	$ 535.220