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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2115-699-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADMIN. SALA CUNA - 07.2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2115-37-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU
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R.U.T. |
65.061.030-k |
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Dirección de Facturación |
Camino Rinconada 1001 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
10336 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino Rinconada 1001 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EDENRED CHILE S.A. |
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Razón Social |
EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
96.781.350-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EDENRED CHILE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111901
| Jardines infantiles o salas cunas | 1 | Unidad | ADMINISTRACION PARA BENEFICIO DE SALA CUNA
4% TOTAL DEL SERVICIO JULIO 2025
DETALLE EN CERTIFICADO ADJUNTO N°12 DE COORDINACION TECNICA | ADMINISTRACION PARA BENEFICIO DE SALA CUNA
4% TOTAL DEL SERVICIO JULIO 2025
DETALLE EN CERTIFICADO ADJUNTO N°12 DE COORDINACION TECNICA |
$ 54.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.400
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$ 54.400
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Total Neto
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$ 54.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.336
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$ 64.736
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.