1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2115-71-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2022 Nombre de la Orden de Compra Ppto #27, 13-01-2022 INFRAESTRUCTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2115-45-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 171 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Facturación Camino Rinconada 1001 Comuna Maipú Impuesto 56104,91 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada 1001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIO ENRIQUE Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION PATRICIO QUIROGA CRUZ E. R.U.T. 76.254.701-5 Sucursal PATRICIO ENRIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 8 Metro Cuadrado PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES SERVICIOS Y UNIDADES 8.7 PISO VINÍLICO $ 30.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.040 $ 242.040

Total Neto	$ 242.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 53.249
IVA  19  %	$ 56.105
TOTAL OC	$ 351.394