1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2115-930-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Turnomático Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DE ACUERDO A INFORME DE WWW.ANALIZA.CL , EL ESTADO DE PAGO DE SU ENTIDAD ES DE 132 QUEJAS DE ATRASOS DE PAGO. NO SE ACEPTA LA OC , EN ESTE CASO SOLO PAGO CONTADO DEBIDO A QUE SOMOS UNA EMPRESA PEQUEÑA . Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Facturación Camino Rinconada 1001 Comuna Maipú Impuesto 22021 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada 1001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial electronica cordill - Casa Matriz Razón Social COMERCIAL ELECTRONICA CORDILLERA LIMITADA R.U.T. 77.902.110-6 Sucursal comercial electronica cordill - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111904 Paneles de letras y accesorios 1 Unidad no definida Turno-matico de 2 dígitos Equipo 2 Dígitos inalámbricos $ 115.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.900 $ 115.900

Total Neto	$ 115.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.021
TOTAL OC	$ 137.921