Orden de Compra. Nº2115-931-SE23 "Pac insumo clinicos mes octubre"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2115-931-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-10-2023
Nombre de la Orden de Compra Pac insumo clinicos mes octubre
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2115-9-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento
Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU
R.U.T. 65.061.030-k
Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1947 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU
R.U.T. 65.061.030-k
Dirección de Facturación Camino Rinconada 1001
Comuna Maipú
Impuesto 49001
Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada 1001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADEGOM S.A.
Razón Social MADEGOM S.A.
R.U.T. 84.609.600-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MADEGOM S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42221504
Catéteres intravenosos periféricos para uso general1600UnidadCATETER INTRAVENA 22 G X 1" (25MM) (ver Ficha adjunta) POL10306 POLYWIN CATETER INTRAV. PERIF,PUR, 22GX1"(25MM)CJX100 POLYMED, X 100, POLYMED, SE COTIZA VALOR UD, TIEMPO DE DESPACHO: 01 DIAS HABIL $ 149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.400 $ 238.400
42311505
Vendas o vendajes para uso general100UnidadVENDA GASA ELASTICA BLANCA DE 8 CM X 4 MTS (ver Ficha adjunta) CH11498 RAUCOLAST VENDA FIJACION ELASTICA 8 CM X 2-4 M, X 20, LOHMANN & RAUSCHER, SE COTIZA VALOR UD, TIEMPO DE DESPACHO: 01 DIAS HABIL $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
Total Neto $ 257.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.001
TOTAL OC $ 306.901


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.