1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2116-115-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2116-49-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA NECESIDAD DEL SERVICIO Y LA FALTA EN STOCK. Proveniente de Licitación 2116-49-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Purén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Unidad de Compra Imperial 1562 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Facturación Imperial 1562 Comuna -1 Impuesto 9367 Dirección de Envío de la Factura Imperial 1562 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ROBERTO CARLOS ORTEGA OVIEDO R.U.T. 12.330.919-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312311 DESINFECTANTES WC. SIMILAR HARPIC AROMOS DE 40GRS. 50 Unidad DESINFECTANTES WC. SIMILAR HARPIC AROMOS DE 40GRS. 50 DESINFECTANTES WC. SIMILAR HARPIC AROMOS DE 40GRS. $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 47131602 TRAPEROS DOBLE CON OJAL 50X70 12 Unidad TRAPEROS DOBLE CON OJAL 50X70 12 TRAPEROS DOBLE CON OJAL $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 47131802 CERA LIQUIDA INCOLORA DE 20LTS 40 Litro CERA LIQUIDA INCOLORA DE 20LTS 40 LITROS DE CERA LIQUIDA INCOLORA DE 20LTS. $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000

Total Neto	$ 49.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.367
TOTAL OC	$ 58.667