1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2116-134-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2019 Nombre de la Orden de Compra IMPRENTA DELTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2116-7-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Purén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Unidad de Compra Imperial 1562 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 467 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE msmendez Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN PRESUPUESTO SECTOR PUBLICO Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Facturación Imperial 1562 Comuna Purén Impuesto 23949,5 Dirección de Envío de la Factura Imperial 1562 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adán Ortega Poblete Razón Social ADAN ORTEGA POBLETE R.U.T. 7.085.198-9 Sucursal Adán Ortega Poblete Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 50 Unidad no definida TALONARIOS DE RECETAS 50 TALONARIOS (25 HOJAS C/U) FOLIO DESDE 0001 HASTA 1250 COLOR VERDE MODIFICACIONES SEGUN ADJUNTO TALONARIOS DE RECETAS 50 TALONARIOS (25 HOJAS C/U) FOLIO DESDE 0001 HASTA 1250 COLOR VERDE MODIFICACIONES SEGUN ADJUNTO $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050

Total Neto	$ 126.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.950
TOTAL OC	$ 150.000