1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2116-148-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2116-17-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2116-17-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Purén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Unidad de Compra Imperial 1562 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Facturación Imperial 1562 Comuna Purén Impuesto 16245 Dirección de Envío de la Factura Imperial 1562 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan de la Cruz Arévalo Riquel - Casa Matriz Razón Social JUAN DE LA CRUZ AREVALO RIQUELME R.U.T. 10.345.816-1 Sucursal Juan de la Cruz Arévalo Riquel - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 2 Unidad Extintores 2 Kilos recarga y mantención de extintor $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 46191601 Extintores 14 Unidad Extintores de 4 kilos revisión y recarga del extintor $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000 46191601 Extintores 3 Unidad Extintores 5 Kilos garantía un año de nuetros servicio $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 46191601 Extintores 3 Unidad Extintores 6 Kilos enrolamiento sanitario y atención personalizada $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 46191601 Extintores 1 Unidad Extintores 1 kilo revisión y recarga $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500

Total Neto	$ 85.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.245
TOTAL OC	$ 101.745