1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2116-178-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra Materiales de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Purén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Unidad de Compra Imperial 1562 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Facturación Imperial 1562 Comuna Purén Impuesto 4130,6 Dirección de Envío de la Factura Imperial 1562 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería y Confitería Araucaria Razón Social JORGE ANTONIO SANZANA SENN R.U.T. 13.629.880-1 Sucursal Librería y Confitería Araucaria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121708 Marcadores 10 Unidad no definida Marcador permanente 0,70 Marcador permanente 0,70 $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620 31201517 Cinta para empaquetar 20 Unidad no definida Scoch Scoch $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.240 14111516 Papel de recambio para cuadernos 20 Unidad no definida Cuadernos Chicos 60 hojas Cuadernos Chicos 60 hojas $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.880 $ 4.880 14111526 Blocs para mensajes telefónicos 4 Unidad no definida Block apuntes de oficio Block apuntes de oficio $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000

Total Neto	$ 21.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.131
TOTAL OC	$ 25.871