1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2116-181-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2018 Nombre de la Orden de Compra MIRIAM CASTILLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2116-35-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Purén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Unidad de Compra Imperial 1562 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Facturación Imperial 1562 Comuna Purén Impuesto 18201,62 Dirección de Envío de la Factura Imperial 1562 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIRIAM SONIA Razón Social MIRIAM CASTILLO R.U.T. 11.988.173-0 Sucursal MIRIAM SONIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 38 Unidad no definida COFFE CAPACITACION REGULARIZAR CAPACITACION DEL 28 FEBRERO 2018 19 PERSONAS (MAÑANA Y TARDE) PROGAMA INFANTIL COFFE 28 FEBRERO 19 FUNCIONARIOS , MAÑANA Y TARDE.- $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.798 $ 95.798

Total Neto	$ 95.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.202
TOTAL OC	$ 114.000